1. Planerfolgsrechnung 2003 in Euro

Bezeichnung

2001 lt. Bilanz

%

2002 lt. BWA

%

Plan 2003

%

Veränd.

Umsatzerlöse

150.000

140.000

160.000

20.000

Betriebsveränderung
Aktive Eigenleistungen
Betriebsleitung

150.000

100%

140.000

100%

160.000

100%

0
0
20.000

Wareneinsatz
umsatzabh. Aufwand
Rohergebnis

– 40.000

110.000

27%
0%
-73%

– 45.000

95.000

32%
0%
– 68%

– 45.000

115.000

28%
0%
– 72%

0
0
20.000

Personalaufwand

– 25.000

17%

– 25.500

18%

-26.000

16%

– 500

übrige Erträge

1.000

-1%

750

-1%

900

-1%

150

Abschreibungen

-10.000

7%

-9.500

7%

-8.000

5%

1.500

sonst. Steuern

-500

0%

-3.200

2%

-1.500

1%

1.700

Werbung

-3.500

2%

-4.200

3%

-4.000

3%

200

Fahrzeugkosten

-24.500

16%

-23.200

17%

-23.000

14%

200

Post, Telefon

-2.500

2%

-3.000

2%

-2.750

2%

250

Reisekosten

-1.000

1%

-500

0%

-500

0%

0

Instandhaltung

-5.000

3%

-2.500

2%

-2.750

2%

-250

sonst. Dienstleistungen

-500

0%

-1.500

1%

-100

1%

500

Büro-u.Betriebsaufwand

-500

0%

-700

1%

-800

1%

-100

Recht- u. Beratungsaufw.

-2.500

2%

-2.100

2%

-2.500

2%

-400

sonst. Aufwand

-5.000

3%

-5.500

4%

-4.500

3%

1.000

Raumkosten

-16.000

11%

-16.450

12%

-17.250

11%

-800

Leasing

-1.500

1%

-2.000

1%

-3.000

2%

-1.000

Versicherung

-800

1%

-900

1%

-1.100

1%

-200

Schadensfälle

-2.000

1%

-500

0%

-1.000

1%

-500

Operatives Ergebnis

10.200

-7%

-5.500

4%

16.250

-10%

21.750

Zinserträge

0%

0%

0%

0

Zinsaufwendungen

-2.000

1%

-2.100

2%

-2.500

2%

-400

Operativ. Gesch.Ergebnis

8.200

-5%

-7.600

5%

13.750

-9%

21.350

Erträge aus Anlagenabgang

0

0%

1.500

-1%

0%

-1.500

Ergebnis d. Gesch.Tätigk.

8.200

-5%

-6.100

4%

13.750

-9%

19.850

sonst. Erträge

0%

100

0%

0%

-100

sonst. Aufwendungen

0%

0%

0%

0

Überschuß

8.200

-5%

-6.000

4%

13.750

-9%

19.750